ANAC – Appalti 2016
ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"
Anno di riferimento: 2016
Ultima modifica: 30 gennaio 2017
Percorso del file: https://www.istitutosuperiorediana.gov.it/new/avcp/2016.xml
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| CIG | Oggetto Dettaglio gara |
Data inizio Data fine |
Importo aggiudicazione (€) |
Importo liquidato (€) |
|---|---|---|---|---|
| 65649976e7 | Acconto/anticipo su fattura n. 2016PA113 del 18/03/2016 DITTA INTERSTUDIO VIAGGI per acconto acquisto biglietti volo Stage linguistico Irlanda a.s 15/16 | 23/03/2016 23/09/2016 |
49 980,00 | 49 980,00 |
| 7X01091071 | Fattura n. 7X01091071 del 14/04/2016 TELECOM IT. per canone bim. contratto n. 888010883657 | 27/04/2016 09/06/2016 |
44,69 | 44,69 |
| X06169B807 | Fattura n. 102 del 14/01/2016 Centro Studi Erickson SPA per acq. amt. spec. Prog. Alunni H | 20/01/2016 13/02/2016 |
102,92 | 102,92 |
| X071985886 | Fattura n. 26-TPA/2016 del 02/05/2016 Azzurra Sannio scarl per noleggiomezzo uscita alunni Liceo di Colle del 28.04.16 | 04/05/2016 09/05/2016 |
454,54 | 454,54 |
| X09181B96F | Fattura n. FATTPA 2_16 del 08/04/2016 BLUESKY C. per noleggio mezzo di trasporto Giornata Orientamento a Napoli alunni classi V 08.04.2016 | 11/04/2016 19/04/2016 |
872,72 | 872,72 |
| X10181B95C | Fattura n. 2/E/2016 del 21/03/2016 MEV srl per acquistomat. pubblcitario e stampati evento inaugurazione Classe Senza Zaino e giornata Orientament | 22/03/2016 05/04/2016 |
490,00 | 490,00 |
| X12198588C | Fattura n. 1371 del 06/05/2016 TECNODID srl per abbonamento riviste "RASSEGNA NORMATIVA" 2016 | 09/05/2016 11/05/2016 |
95,00 | 95,00 |
| X14181B975 | Fattura n. 8T00171942 del 08/03/2016 TELECOM | 23/03/2016 07/04/2016 |
746,14 | 746,14 |
| X18169B7FA | PRENOTAZIONE AL GIOCO -CONCORSO "Kangourou della Lingua Inglese 2016" - C.U.: ufgxpe - I.I.S. DIANA Morcone (BN) N. 51 alunni iscritti | 15/01/2016 20/01/2016 |
408,00 | 408,00 |
| X1B181B962 | Fattura n. 1600157 del 29/02/2016 GIMAR SPA x acq. beni x att. didattiche | 11/03/2016 27/04/2016 |
637,60 | 637,60 |
| X1D1985892 | Fattura n. 180 del 30/06/2016IN.FORMA.TI.KA srl per acquisto n. 4 pc compelti di accessori | 11/07/2016 19/07/2016 |
2 644,52 | 2 644,52 |
| X1F181B97B | Fattura n. 16/16 del 04/05/2016 E.G.S. di Prozzillo M. pr manutenzione ord. lab. informatici | 06/05/2016 09/05/2016 |
490,00 | 490,00 |
| X26181B968 | Fattura n. 1600160 del 29/02/2016 GIMAR ITALIA srl per acq. mat.ig. san. ist. alberghiero | 07/04/2016 19/04/2016 |
891,10 | 891,10 |
| X281985897 | Fattura n. 01/01 del 04/07/2016 DIITA PILLA LIBERA per servizio di lavanderia ist. alberghiero | 11/07/2016 22/07/2016 |
483,85 | 483,85 |
| X2E169B806 | Fattura n. 15/74TER del 26/01/2016 MATALUNA VIAGGI per uscita alunni ist. alberghiero SIGEP- RIMINI | 11/02/2016 22/02/2016 |
2 641,00 | 2 641,00 |
| X31181B96E | Fattura n. 54 del 04/03/2016 A.R. Informatica di A. Race per ass. informatica 1° rata 2016 | 11/03/2016 04/10/2016 |
1 110,00 | 1 110,00 |
| X3212B39D0 | Fattura n. 9/SCUOLE del 12/03/2016 DOTT. MONGILLO PASQUALE COMPENSO NETTO RSPP ANNO 2015 | 16/03/2016 21/03/2016 |
1 258,92 | 1 258,92 |
| X38181B95B | Fattura n. 30008907 del 15/02/2016 MONDOFFICE srl x acq. mat. di cancelleria | 19/02/2016 25/02/2016 |
223,75 | 223,75 |
| X3A198588B | Fattura n. 01/529 del 30/06/2016 AVERTECNICA SRLS per acq. amt. di cancelleria | 11/07/2016 09/08/2016 |
367,46 | 367,46 |
| X3C181B974 | Consulenza e Formazione "Segreteria Digitale" Programma gestionale AXIOS DIAMOND 2016 per personale amm.vo e dirigenziale n. 6 ore - Preventivo prot.849/A08 DEL 17.02.2016 | 31/03/2016 31/05/2016 |
200,00 | 200,00 |
| X43181B961 | Fattura n. 8 del 09/03/2016 VIAGGIO & APPRENDO per viaggio d'istr. PRAGA classi V° Aprile 2016 a.s. 2015/16 | 16/03/2016 09/05/2016 |
14 316,00 | 14 316,00 |
| X451985891 | Fattura n. 234\2016 del 20/07/2016 DITTA LOGO SAS per acq. mat. di consumo | 11/08/2016 17/08/2016 |
88,82 | 88,82 |
| X47169B7E6 | Fattura n. 20/PA del 30/01/2016 DESIDERIO RAFFAELE acq. beni x att. didattiche ist. alberghiero | 19/02/2016 29/12/2016 |
823,47 | 725,97 |
| X47181B97A | Fattura n. 0000334 del 18/04/2016 BIMED per acquisto n. 20 copie "Guida EIPASS 7MODULI" | 21/04/2016 09/05/2016 |
220,00 | 220,00 |
| X4B169B7FF | Fattura n. FATTPA 1_16 del 28/02/2016 ROSA BLU di Catellucci G. per acq. abbigliamento lab. di sala e cucina per att. didattiche ist. alberghiero | 31/03/2016 07/04/2016 |
314,00 | 314,00 |
| X4E181B967 | Fattura n. 1600231 del 31/03/2016 GIMAR ITALIA srl x acq. mat | 07/04/2016 31/05/2016 |
966,95 | 966,95 |
| X501985897 | Fattura n. 11/0003623 del 30/06/2016 CICLAT soc.coop.arl PER LAVORI DECORO PROGETTO "SCUOLE BELLE" 2016 sede Liceo di Morcone | 11/07/2016 20/10/2016 |
8 208,05 | 8 208,05 |
| X56169B805 | Fattura n. 20164E01831 del 19/01/2016 GRUPPO SPAGGIARI x licenza software gestione del magazzino ist. alberhiero | 11/02/2016 22/02/2016 |
156,00 | 156,00 |
| X59181B96D | Fattura n. 01/199 del 10/03/2016 AVERTECNICA srls per acq. mat. di cancelleria | 16/03/2016 24/03/2016 |
543,50 | 543,50 |
| X5D169B7F2 | Fattura n. 104 / A del 22/01/2016D 3D SOLUTION srl per acqwuisto software AXIOS DIAMOND per uffici/ gestione contabile/ segreteria digitale/ | 11/02/2016 10/03/2016 |
3 600,00 | 3 600,00 |
| X60181B95A | Fattura n. 000398 del 29/02/2016 DITTA PROCED per acq. cancelleria | 03/03/2016 27/04/2016 |
244,03 | 244,03 |
| X62198588A | Fattura n. 03 del 11/05/2016 DOLCE e SALATO per giornata di formazione alunni Ist. albegrhiero PROG. | 12/05/2016 27/05/2016 |
700,00 | 700,00 |
| X64181B973 | Fattura n. V2/501796 del 31/03/2016 FELIAN SPA per acq. mat. ig. sanitario | 09/05/2016 n/d |
334,84 | 334,84 |
| X6D1985890 | Fattura n. 31/2016/PA del 20/05/2016 LAUDATI srl per noleggio mezzo di trasporto uscita alunni Liceo SC. del 20.05.2016 a Castelvolturno premio "DON PEPPINO DIANA" | 25/05/2016 09/06/2016 |
318,18 | 318,18 |
| X6F169B7E5 | Fattura n. 1/PA del 30/04/2016 DITTA QUATTRO P. srl per acq. beni alim. per att. didattiche ist. alberghiero mese di Gennaio 2016 | 11/07/2016 16/11/2016 |
5 387,59 | 5 387,59 |
| X6F1818979 | Fattura n. 20-TPA/2016 del 26/04/2016 AZZURRA SANNIO scarl per noleggio mezzo per uscita alunni ITE e Liceo Morcone del 21.04.16 "Camera dei Deputati" | 09/05/2016 n/d |
1 090,91 | 1 090,91 |
| X73169B7FE | Fattura n. FATTPA 15_15 del 28/12/2015 SCRIPTA MANENT per stampa manifesti Prog. EIPASS | 15/01/2016 26/01/2016 |
220,00 | 220,00 |
| X781985896 | Fattura n. 001664 del 29/07/2016 DITTA PROCED srl per acq. mat. di cancelleria | 11/08/2016 05/09/2016 |
181,85 | 181,85 |
| X7A169B7EB | Fattura n. FATTPA 14_15 del 28/12/2015 SCRIPTA MANENT per stampa brochure att. di Orientamento | 15/01/2016 26/01/2016 |
400,00 | 400,00 |
| X7E169B804 | Fattura n. 11/0000404 del 31/01/2016 CICLAT soc.coop. arl per spese pulizia EX-LSU mese di gennaio 2016 | 19/02/2016 18/07/2016 |
36 349,74 | 36 349,74 |
| X841818971 | Fattura n. 11 del 01/04/2016 LAUDATI SRL per noleggiomezzo di trasp. usvita alunni Liceo dell'01.04.16 | 07/04/2016 09/05/2016 |
136,36 | 136,36 |
| X85169B7F1 | Fattura n. 7X00273134 del 12/02/2016 TELECOM IT. linea mobile | 31/03/2016 07/04/2016 |
64,00 | 64,00 |
| X88181B959 | ACQUISTO N. 100 EI-CARD DA EURO 50,00 CA., N. 1 BOOK 7moduli user, corso online IET n. 6 | 19/02/2016 n/d |
5 000,00 | 5 000,00 |
| X8A1985889 | Fattura n. 24/2016/PA del 06/05/2016 LAUDATI SRL | 09/05/2016 09/06/2016 |
272,73 | 272,73 |
| X8C181B972 | ISCRIZIONE N. 15 Alunni+n. 3 docenti accompagnatori partecipazione allo spettacolo teatrale "Il cuore di Chisciotte" il giorno 3 maggio a Salerno Prog. Staffetta creativa a.s. 15/16 | 23/03/2016 07/04/2016 |
225,00 | 225,00 |
| X93181B95F | Fattura n. 30/B del 05/02/2016 GRAND HOTL ITALIANO per spese pernottamento-vitto REVISORI MIUR dott. Gagliardi visite A.T. 18 del 4 e 5 febbraio 2016 | 19/02/2016 22/02/2016 |
145,45 | 145,45 |
| X95198588F | Fattura n. 01/381 del 16/05/2016 AVERTECNICA srls per acq. carta A4 | 25/05/2016 09/06/2016 |
180,00 | 180,00 |
| X9B169B7FD | Fattura n. 03 del 12/02/2016 LAUDATI VIAGGI per noleggio autobus uscita alunni | 19/02/2016 22/02/2016 |
200,00 | 200,00 |
| X9E181B865 | Fattura n. 20164E03882 del 01/02/2016 GRUPPO SPAGGIARI per abbonamento rivista IL BERGANTINI+rassegna normativa anno 2016 | 19/02/2016 22/02/2016 |
99,00 | 99,00 |
| XA01985895 | Fattura n. 20164E23354 del 29/06/2016 GRUPPO SPAGGIARI SPA per acq. mat. di cancelleria | 11/07/2016 17/08/2016 |
117,95 | 117,95 |
| XA9181B96B | Fattura n. 0000151 del 07/03/2016 B .I.M.E.D. x acq. corso on-line+cert. "P.A." per formazione A.T.A. a.s.2015/16 | 11/03/2016 07/04/2016 |
150,00 | 150,00 |
| XB21985888 | Fattura n. 18/2016/PA del 29/04/2016 LAUDATI SRL USCITA ALUNNI Liceo classe 3° Morcone - UNIMOL Campobasso PROG. ALTERNANZA a.s. 15/16 | 04/05/2016 09/06/2016 |
954,54 | 954,54 |
| XBB181B95E | Fattura n. 11-TPA/2016 del 10/03/2016 AZZURRA SANNIO soc.co.arl per noleggio autobus uscita alunni I.T.E. Tribunale di BN | 11/03/2016 21/03/2016 |
227,27 | 227,27 |
| XBD198588E | Fattura n. 32/2016/PA del 23/05/2016 LAUDATI srl per uscita PROG. ALTERNANZA alunni classe ist. alberghiero | 25/05/2016 09/06/2016 |
400,00 | 400,00 |
| XBF181B977 | Fattura n. 15/2016/PA del 20/04/2016 LAUDATI srl per uscita alunni Liceo Morcone DEL 20.04.16 a PADULA | 22/04/2016 09/05/2016 |
590,91 | 590,91 |
| XC6181B964 | Fattura n. 1600155 del 29/02/2016 GIMAR SPA x acq. mat. di consumo Attività generali | 11/03/2016 27/04/2016 |
300,62 | 300,62 |
| XC81985894 | Fattura n. 1600512 del 23/06/2016 GIMAR srl acquisto mat. ig. sanitario | 25/06/2016 17/08/2016 |
528,46 | 528,46 |
| XD1181896A | Fattura n. 20/2016/PA del 03/05/2016 LAUDATI srl per noleggio mezzo uscita alunni Liceo Morcone per Salerno del 03.05.2016 Prog. Scrittura creativa classe 3 - att. didattiche a.s. 15/16 | 04/05/2016 09/05/2016 |
272,73 | 272,73 |
| XDA1985887 | Fattura n. V2/529837 del 29/04/2016 ERREBIAN SPA per acq. mat. di cancelleria | 04/05/2016 31/05/2016 |
450,00 | 450,00 |
| XDC181B970 | Fattura n. FATTPA 1_16 del 06/04/2016 BLUE SKY C. C. srl per acconto viaggio d'istr.Roma del 26/27/04/2016 alunni IPSSAR | 19/04/2016 10/05/2016 |
3 424,00 | 3 424,00 |
| XDD12839D2 | Fattura n. 5PA del 20/04/2016GIA.VA. BOOKSTORE sas per acquisto libri biblioteca alunni Liceo di Morcone | 22/04/2016 09/05/2016 |
126,00 | 126,00 |
| XE5198588D | Fattura n. V2/534916 del 12/05/2016 ERREBIAN per spese mat. ig. sanitario ist. alberghiero | 14/05/2016 31/05/2016 |
340,00 | 340,00 |
| XE7181B976 | Fattura n. 8716076197 del 30/03/2016 POSTE IT. SPA spese postali mese di gennaio 2016 conto contrattuale n. 30100892-001 I.S.DIANA cod. fiscale 92029100622 | 31/03/2016 n/d |
7,25 | 7,25 |
| XEE181B963 | Fattura n. 01/112 del 08/02/2016 AVERTECNICA A srls per man. macch. d'uff./fotocopiatrice sede Liceo di Colle S. | 19/02/2016 02/03/2016 |
150,00 | 150,00 |
| XF01985893 | Fattura n. 1600505 del 23/06/2016 GIMAR srl per acquisto materiale di cancelleria | 25/06/2016 17/08/2016 |
660,77 | 660,77 |
| XF2169B7E8 | Liquidazione Premio n. 730010/24036 per n.380 alunni paganti e n. 41 operatori scolastici periodo 01/02/2016 al 01/02/2017 | 22/02/2016 24/02/2016 |
2 315,50 | 2 315,50 |
| Z001ABCD61 | Fattura n. 2160/IM del 02/09/2016 KUANTICA SRLS per acq. accessori per arredo aula A02 "Classe senza zaino "a.s. 2016/17 | 14/09/2016 23/09/2016 |
451,00 | 451,00 |
| Z061AE8A12 | Fattura n. FE02/2016 del 09/11/2016 DITTA LOMBARDI ANTONIETTA per acq. tendaggio ignufugi completi di batoni e lavoro Classe 1° Senza zaino a.s. 16/17 | 11/11/2016 07/12/2016 |
1 170,00 | 1 170,00 |
| Z0E1B0EB23 | Fattura n. 52/2016/PA del 29/11/2016 LAUDATI SRL PER NOLEGGIO AUTOMEZZO USCITA ALUNNI LICEI E IPSSAR PER PROG. ALTERNANZA A.S. 2016/17 N. 9 VIAGGI A/R | 05/12/2016 13/01/2017 |
2 000,00 | 2 000,00 |
| Z181B01235 | Fattura n. 397 del 08/09/2016 LA SFORZESCA ED. srl per acq. registri docenti | 14/09/2016 23/09/2016 |
346,60 | 346,60 |
| Z1A1B0EA73 | Fattura n. 11/0004718 del 30/09/2016 DITTA CICLAT scarl x canone mese di settembre 2016 spese pulizia ex-LSU | 13/10/2016 07/12/2016 |
18 174,87 | 18 174,87 |
| Z291AF730D | FORNITURA BENI PROG. PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-254 CLASSE DIG. SENZA ZAINO | 30/12/2016 n/d |
12 640,00 | 0,00 |
| Z2C1BA15A4 | MATERIALE PULIZIA SEDE IPSAR | 18/10/2016 09/12/2016 |
269,38 | 269,38 |
| Z451A790F3 | Fattura n. 23/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl per lavori piccoli adattamenti edilizi sedi oggetto realizzzione PROG. PON FESR "RETE LAN-WLAN" x quota a carico della Scuola | 12/10/2016 09/12/2016 |
286,88 | 286,88 |
| Z541B522DF | fattura n. 20164E33583 del 07/10/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. x acquisto MODELLI PER ELEZIONI OO.CC. | 26/09/2016 13/01/2017 |
181,48 | 181,48 |
| Z551BFA687 | Noleggio pullman Circello Napoli a.r. per il 29/11/2016 | 11/11/2016 n/d |
800,00 | 0,00 |
| Z5D1B926DE | Acquisto toner samsung M 2875 FD | 13/10/2016 13/01/2017 |
53,44 | 43,80 |
| Z5D1C5722C | Acquisto carta igienica e cancellini | 02/12/2016 n/d |
163,32 | 0,00 |
| Z691C2FA10 | NOLEGGIO AUTOMEZZO PER USCITA ALUNNI LICEI x CONVEGNO FISICA DEL 09.12.2016 C/O Liceo Romita di CB | 06/12/2016 n/d |
454,55 | 0,00 |
| Z711B202C8 | Fattura n. 1600732 del 30/09/2016 GIMAR ITALIA SRL x BUONO D'ORDINE N 29 | 09/09/2016 09/12/2016 |
736,42 | 736,42 |
| Z781BD8AE6 | Causale Ordine no. MO8714403 -RINNOVO DOMINIO:istitutosuperiorediana.gov.it - Ordine di rinnovo Nr° MO8718635 - anno 2016 - I.S.DIANA - 92029100622 | 03/11/2016 09/11/2016 |
34,66 | 34,66 |
| Z7A1BBC86C | Fattura n. 17/PA del 28/11/2016 DITTA PROMOSTAMPA SRL per acq. mat. pubblicitario PROG. PON FESR 10.8.1.A3.PONFESR-CA-254-CLASSE DIGITALE SENZA ZAINO | 05/12/2016 n/d |
134,00 | 0,00 |
| Z8219032E2 | REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO ANAC - MAV N. 01030597508581052 SCAD. 05.07.2016 I.I.S. MORCONE x GARA AFF. SERVIZIO "STAGE LINGUISTICO DUBLINO GIG 65649976E72016" | 09/06/2016 12/10/2016 |
502,69 | 502,69 |
| Z8F1B0091A | Fattura n. 1145 / A del 16/09/2016 3D Solution SRL per acquisto pacchetto 1.000 sms AXIOS | 19/09/2016 23/09/2016 |
95,00 | 95,00 |
| Z921B6EDC6 | IVA su fattura n. 20164E33360 del 06/10/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 13/10/2016 09/12/2016 |
14,52 | 14,52 |
| Z941C0C719 | ULTERIORE FORNITURA BENI PROG. PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-254 CLASSE DIG. SENZA ZAINO | 30/12/2016 n/d |
4 544,50 | 0,00 |
| Z9B1B344E9 | Lavori di manutenzione servizi igienici Istituto Alberghiero di Colle Sannita | 30/09/2016 n/d |
81,97 | 0,00 |
| Z9E1C1E330 | Fattura n. FE05/2016 del 02/12/2016 DITTA LOMBARDI ANTONIETTA per acquisto materiale piccoli adattamenti edilizi (tende oscuranti) progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-254 | 06/12/2016 07/12/2016 |
1 330,00 | 930,00 |
| ZA41B201D2 | Fattura n. 1600721 del 30/09/2016 GIMAR ITALIA SRLMATERIALE DI CANCELLERIA BUONO D'ORDINE N 27 | 09/09/2016 09/12/2016 |
60,72 | 60,72 |
| ZA51A790F3 | Fattura n. 22/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl per lavori di piccoli adattamenti edilizi progetto PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-237 "Una Wireless per tutti" | 12/10/2016 n/d |
737,70 | 0,00 |
| ZA81A1B11F | Fattura n. 21/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl | 06/12/2016 n/d |
13 290,05 | 0,00 |
| ZAC1B90250 | FATT. N. 33/16 DITTA E.G.C. -Elettronica Gen.Service- C.I.G. ZAC1B90250 x fornitura ed installazione 4 antenne wireless extender e 2 adattatori USB/wireless | 13/10/2016 04/11/2016 |
90,00 | 90,00 |
| ZAD1B866B0 | Fattura n. 49/2016/PA del 26/10/2016 LAUDATI srl per noleggio automezzo uscita alunni Classi V per giornata Orientamento del 26.10.2016 ROMA | 09/12/2016 n/d |
1 818,18 | 1 818,18 |
| ZB11B20262 | Fattura n. 1600727 del 30/09/2016 GIMAR ITALIA SRL x MATERIALE DI PULIZIA BUONO ORDINE N. 28 l | 09/09/2016 09/12/2016 |
742,26 | 742,26 |
| ZB81AECCAD | Fattura n. 11/0004080 del 31/07/2016 CICLAT soc.coop.arl per lavori di decoro "PROG. SCUOLE BELLE" MIUR a.s 2015/16 sedi IC. DE FILIPPO MORCONE COD.MECC.: BNAA8190X | 12/08/2016 09/11/2016 |
12 622,95 | 12 622,95 |
| ZB91B003C1 | Fattura n. 8/PA del 28/09/2016 PROMOSTAMPA srl per mat. pubblicitario Prog. PON FESR "10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-237 "UNA WIRELESS PER TUTTI" | 07/10/2016 n/d |
364,78 | 0,00 |
| ZC31ABB18A | Fattura n. 3/PA del 17/10/2016 DITTA ROMANELLO srl per acquisto tavoli aula senza zaino a.s. 16/17 | 19/10/2016 09/11/2016 |
528,00 | 528,00 |
| ZD01AF0A0D | Fattura n. 44/2016/PA del 14/09/2016 DITTA LAUDATI srl per nolegggio mezzo di trasporto alunni STAGE LINGUISTICO A/R Morcone- Circello/Colle -Roma Fiumicino | 16/09/2016 23/09/2016 |
1 363,64 | 1 363,64 |
| ZE21AF4EA2 | Fattura n. 24/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl per lavori piccola manutenzione sede Liceo di Morcone Lab. Informatico | 12/10/2016 09/12/2016 |
680,00 | 680,00 |
| ZEC1BEA81B | Servizio di consulenzad assistenza gli adempimenti di sicurezza alimentare metodo H.A.C.C.P. | 08/11/2016 n/d |
655,74 | 0,00 |
| ZF01C67084 | Materiale pubblicitario penne touch PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON-CA -2015-254 | 07/12/2016 n/d |
226,23 | 0,00 |
| ZF11BE05B7 | BIENNALE delle Arti, delle Scienze del Mediterraneo per quota iscrizione"Staffetta di scrittura creativa" a.s. 2016/17 | 07/12/2016 n/d |
145,00 | 145,00 |
| ZF71B37929 | Noleggio pullman n.8 viaggi A/R Circello - Benevento Alternanza Scuola Lavoro | 19/09/2016 n/d |
1 090,91 | 0,00 |