ANAC – Appalti 2015
ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"
Anno di riferimento: 2015
Ultima modifica: 27 gennaio 2016
Percorso del file: http://www.istitutosuperiorediana.gov.it/new/avcp/2015.xml
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| CIG | Oggetto Dettaglio gara |
Data inizio Data fine |
Importo aggiudicazione (€) |
Importo liquidato (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6131257954 | FATTURA N. 4/2 DEL 12/05/2015 ROSSELLA VIAGGI SRL PER ACCONTO STAGE IN AZIENDA PROG. PON C-5-FSE-PAC-POR-CAMPANIA-2014-35 E SALDO FATT. N. 4/7 DITTA ROSSELLA VIAGGI PER LIQUIDAZIONE STAGE DI LAVORO PROGETTO PON C-5-FSEPAC-PORCAMPANIA.2014-35 | 21/05/2015 25/05/2015 |
65 000,00 | 65 000,00 |
| 7X01082151 | Fattura n. 7X01082151 del 15/04/2015 TELECOM IT. SPA CANONE ABB. N. 888010883657 FEBB.-MARZO 2015 | 21/05/2015 18/06/2015 |
78,08 | 78,08 |
| X02169B7EE | Fattura n. FATTPA 7_15 del 09/12/2015 F.LLI PELUSI srl per acq. mat. spec. Ist. Orafo per att. didattiche | 15/12/2015 15/12/2015 |
486,60 | 486,60 |
| X08156D2EF | Fattura n. 20154E32861 del 30/09/2015 GRUPPO SPAGGIARI per acq. mat. di cancelleria alunni | 08/10/2015 29/10/2015 |
228,00 | 228,00 |
| X0A12B39D1 | Fattura n. 63 del 02/02/2015 TV7 SRL per spese pubblicità SPOT tellevisivi PROG. PON FSE C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2014-35 | 02/04/2015 08/06/2015 |
732,00 | 732,00 |
| X0A1424E1F | ORDINE MAT. PROG. PON C-5-FSE-PAC-PORCAMPANIA-2014-35 | 09/06/2015 23/07/2015 |
434,37 | 434,37 |
| X1512B39D7 | Fattura n. 9 del 18/03/2015 PIACQUADIO A.S. per noleggio autobus alunni Colle S. - Circello - Morcone per Napoli in data 11.03.15 | 30/03/2015 14/04/2015 |
1 000,00 | 1 000,00 |
| X1A156D2E2 | Fattura n. 369/PA del 16/11/2015 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL per acq. software e dispositivi rilevazione presenze personale | 02/12/2015 15/12/2015 |
2 650,00 | 2 650,00 |
| X1C1424E12 | Fattura n. 022015 del 04/05/2015 LAUDATI srl per uscita alunni Prog. Orientamento Università Campobasso giorno 04.05.15 | 07/05/2015 08/06/2015 |
227,27 | 227,27 |
| X1F11342CD | Fattura n. 20154E00153 del 08/01/2015 GRUPPO SPAGGIARE canone anno 2015 licenza software "MAGAZZINO"ist.alberghiero | 26/01/2015 09/03/2015 |
156,00 | 156,00 |
| X2012B39DD | SPESE TENUTA CONTO 1° TRIM. 2015 C/C DI CORRISPONDENZA N. 00001714 | 31/03/2015 31/12/2015 |
607,17 | 607,17 |
| X25156D2E8 | Fattura n. 2561/IM del 17/09/2015 KUANTICA srls per acquisto mat. di cancelleria | 01/10/2015 19/10/2015 |
518,00 | 518,00 |
| X2712B39CA | Fattura n. V2-503861 del 30/01/2015 ERREBIAN Spa per acquisto mat. didattico ist. alberghiero | 07/02/2015 26/03/2015 |
309,15 | 309,15 |
| X271424E18 | Fattura n. 042015 del 08/05/2015 LAUDATI VIAGGI x noleggio autobus 08.05.2015 uscita alunni Liceo Colle S. - Morcone Castelvolturno "PREMIO DON PEPPINO DIANA" | 21/05/2015 08/06/2015 |
363,64 | 363,64 |
| X2A169B7ED | Fattura n. 30007226 del 17/11/2015 MONDOFFICE srl per acq. mat. di cancelleria | 19/11/2015 09/12/2015 |
546,20 | 546,20 |
| X321424E1E | Fattura n. 0000001 del 24/06/2015 DITTA IAMARINO DAMIANO PASQUALE | 23/07/2015 27/08/2015 |
120,00 | 120,00 |
| X35169B7F3 | Fattura n. 11/PA del 01/12/2015 PROMOSTAMPA srl per acq. targa pubblicitario EI-CENTER EIPASS | 09/12/2015 10/12/2015 |
80,00 | 80,00 |
| X3D12B39D6 | Fattura n. 02/01 del 30/06/2015 PILLA LIBERA x servizio lavanderia att. ist. alberghiero Gennaio-giugno 2015 | 23/07/2015 29/07/2015 |
582,65 | 582,65 |
| X3D1424E24 | Fattura n. 277/2015 del 28/08/2015 LOGO SAS per acq. mat. cancelleria | 05/09/2015 16/09/2015 |
44,78 | 44,78 |
| X40169B7F9 | Fattura n. 1500706 del 30/11/2015 GIMAR SPA per acq. etichettatrice per uffici | 09/12/2015 n/d |
213,27 | 213,27 |
| X42156D2E1 | Fattura n. 1/PA del 05/08/2015 IL FIORE DI FILU' di DE SCICIO F. per acq. materiale att. didattiche e convengn ist. alberghiero | 11/08/2015 16/09/2015 |
570,00 | 570,00 |
| X441424E11 | Fattura n. 000436 del 30/04/2015 PROCED SRL xa cq. stampante hp sede ITE Circello | 21/05/2015 25/06/2015 |
268,50 | 268,50 |
| X4711342CC | Fattura n. 8- T/2015 del 17/02/2015 AZZURRA SANNIO scoop.arl per viaggio alunni Circello-Salerno | 21/02/2015 26/03/2015 |
681,82 | 681,82 |
| X4812B39DC | Fattura n. 98 del 24/04/2015 IN.FORMA.TI.KA srl per acq. mat. informatico lab. ITE CIRCELLO | 27/04/2015 08/06/2015 |
793,85 | 793,85 |
| X4D156D2E7 | Fattura n. 236/B del 03/09/2015 GRAND HOTEL ITALIANO spese pernottamento+vitto esperto Pietropaolo Prog. Did. "Classe senza zaino" | 16/09/2015 n/d |
145,45 | 145,45 |
| X4F1212B39 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. DITTA AR Informatica 1° acconto 2015 ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE | 05/02/2015 01/10/2015 |
1 110,00 | 1 110,00 |
| X4F1424E17 | Fattura n. A/37 del 26/05/2015 DITTA MARINO ALESSANDRO acquisto mat. specifico ist. alberghiero | 21/07/2015 23/07/2015 |
114,39 | 114,39 |
| X5211342D2 | Fattura n. 21 del 29/01/2015 AR Informatica srl per software scrutini elettronici | 03/02/2015 26/03/2015 |
600,00 | 600,00 |
| X52169B7EC | RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE No. MO7283456 ARUBA SpA | 06/11/2015 10/11/2015 |
10,00 | 10,00 |
| X58156D2ED | Fattura n. 1500467 del 30/09/2015 GIMAR per acq. mat. ig. sanitario | 14/10/2015 16/11/2015 |
704,24 | 704,24 |
| X5911342BF | Fattura n. 5/PA del 16/01/2015 Minimarket di Piacquadio M.L. acquisti x att. didattiche ist. alberghiero | 03/07/2015 09/12/2015 |
194,59 | 194,59 |
| X5A12B39CF | Fattura n. 11/0002288 del 18/05/2015 CICLAT soc.coop.arl per manutenzione edifici " I.C. E. DE FILIPPO" prog. MIUR - SCUOLE BELLE 2015 | 26/05/2015 27/08/2015 |
12 921,25 | 12 921,25 |
| X5A1424E1D | Fattura n. 134 del 29/05/2015 IN.FORMA.TI.KA srl per acquisto strum. e manutenzione apparecchiature LIM | 30/05/2015 18/06/2015 |
249,02 | 249,02 |
| X6512B39D5 | Fattura n. 8/800031 del 31/03/2015 PARAMEDICAL srl per acquisto mat. lab. di scienze sede Liceo di Colle s. | 21/04/2015 09/05/2015 |
171,78 | 171,78 |
| X651424E23 | Fattura n. 357 del 04/08/2015 LA SFORZESCA x acquisto registri diocenti | 11/08/2015 27/08/2015 |
298,10 | 298,10 |
| X68169B7F8 | Fattura n. 29- TPA/2015 del 09/12/2015 AZZURRA SANNIO per noleggio mezzo uscita alunni Ist. alberghiero a S.Marco dei C. | 23/12/2015 n/d |
150,00 | 150,00 |
| X6C1424E10 | Fattura n. 121 del 12/05/2015 LA SFORZESCA srl per acq. registri esami e recuper alunni | 21/05/2015 08/06/2015 |
169,20 | 169,20 |
| X6F11342CB | Premio RC AmbienteScuola per l'a.s. 2014715 per n. 422 alunni paganti e n. 15 operatori scolastici + n. 3 gratuità x euro 5,50 ca. | 07/02/2015 19/02/2015 |
2 403,50 | 2 403,50 |
| X7012B39DB | Fattura n. 76/PA del 18/03/2015 NOVAINFORMATIONTECNOLOGY srl per rinnovo licenza software AXIOS SIDI CONTABILITA' 2015 | 28/03/2015 27/04/2015 |
150,00 | 150,00 |
| X71013F83A | Liquidazione spese postali mese di maggio 2011 come da c/contrattuale n. 30100892-001 | 24/06/2015 10/12/2015 |
499,20 | 499,20 |
| X73066D567 | FATT. N. 0372014 DITTA LAVANDERIA PILLA per servizio lavanderia ist. alberghiero periodo Genn. - febbraio -marzo 2014 | 05/02/2015 26/03/2015 |
309,50 | 309,50 |
| X75156D2E6 | Fattura n. 25 del 16/09/2015 LAUDATI srl per noleggio autobus Prog. P83 STAGE LINGUISTICO | 01/10/2015 n/d |
1 363,64 | 1 363,64 |
| X7611342B8 | Fattura n. 6/PA del 08/01/2015 NOVAINFORMATIONTECNOLOGY scrl per rinnovo Software AXIOS Silver per uffici di segreteria | 26/01/2015 09/03/2015 |
1 250,00 | 1 250,00 |
| X771424E16 | Fattura n. 01/471 del 30/04/2015 AVERTECNICA srl per acq. mat. di cancelleria | 07/05/2015 24/06/2015 |
131,18 | 131,18 |
| X7A11342D1 | Fattura n. 10/0002078 del 31/12/2014 CICLAT soc.rl Prog. "SCUOLE BELLE 2014" lavori decoro "I.C. De Filippo" di Morcone | 28/01/2015 11/04/2015 |
14 139,64 | 14 139,64 |
| X7B12B39E1 | Liquidazione spese pernottamento "HOTEL ITALIANO" per missione Revisore MIUR GAGLIARDI A. ATS XVIII nei giorni 12 e 13 febbraio 2015 | 10/03/2015 08/06/2015 |
141,82 | 141,82 |
| X80156D2EC | Fattura n. 1500468 del 30/09/2015 GIMAR SPA x acq. mat. specifico | 08/10/2015 16/11/2015 |
885,00 | 885,00 |
| X8111342BE | Fattura n. 4/PA del 13/01/2015 Minimarket di Piacquadio M.L. acquisti x att. didattiche ist. alberghiero | 03/07/2015 09/12/2015 |
491,01 | 491,01 |
| X8212B39CE | Fattura n. 8T00008210 del 12/01/2015 TELECOM IT. CANONE LINEA ADSL | 28/01/2015 10/12/2015 |
1 814,84 | 1 814,84 |
| X821424E1C | ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2015 | 26/05/2015 08/06/2015 |
140,00 | 140,00 |
| X8B156D2F2 | ABBONAMENTO RIVISTA PRATICA x l'Amministrazione scolastica : " Dsga a lavoro" | 08/10/2015 06/11/2015 |
129,00 | 129,00 |
| X8D12B39D4 | Fattura n. 0000005 del 27/02/2015 INCAS CAFFE' srl per acq. beni per att. didattiche ist. alberghiero | 28/03/2015 09/07/2015 |
100,44 | 100,44 |
| X8D1424E22 | Fattura n. 20154E23990 del 06/07/2015 GRUPPO SPAGGIARI | 22/07/2015 23/07/2015 |
225,80 | 225,80 |
| X90169B7F7 | Fattura n. 32 del 24/11/2015 LAUDATI SRL per noleggio mezzi uscita alunni Ist. albeghiero del 24.11.15 Napoli | 02/12/2015 11/12/2015 |
300,00 | 300,00 |
| X92156D2DF | Fattura n. FE01 del 20/05/2015 GRAPHIC DESIGN - ANTONIO FORTUNATO per realizzazioen stampe e brochure materiale pubblicitario Giornata della Legalità a.s 2014/15 | 21/07/2015 23/07/2015 |
430,00 | 430,00 |
| X941424E0F | Fattura n. 1199/IM del 21/04/2015 KUANTICA srl per acquisto mat. di consumo | 27/04/2015 30/07/2015 |
277,24 | 277,24 |
| X9711342CA | Fattura n. 2/74TER del 02/02/2015 MATALUNA VIAGGI acconto Viaggio d'istr. MADRID 2015 | 05/02/2015 27/03/2015 |
15 300,00 | 15 300,00 |
| X97169B7EA | PAGAMENTO N. 1 ifs alla CONFAO per progetto Simulazione impresa - Alternanza Scuola-lavoro a.s 2015/16 | 05/11/2015 11/11/2015 |
80,00 | 80,00 |
| X9812B39DA | Fattura n. 21 del 27/03/2015 LAUDATI srl per noleggio automezzo uscita alunni IPSSAR giornata Orientamento UNIMOL -Campobasso | 31/03/2015 14/04/2015 |
181,82 | 181,82 |
| X9D156D2E5 | Fattura n. 000002-2015-E del 17/08/2015 Ferramenta Romanello srl | 24/08/2015 01/10/2015 |
101,58 | 101,58 |
| X9F12B39C7 | DITTA INTERSTUDIOVIAGGI per SPESE STAGE A LONDRA SETTEMBRE 2015 | 04/07/2015 07/10/2015 |
37 406,00 | 37 406,00 |
| X9F1424E15 | Fattura n. 01/472 del 30/04/2015 AVERTECNICAsrl x man macchine ufficio | 07/05/2015 24/06/2015 |
100,00 | 100,00 |
| XA2169B7EA | Fattura n. 1500641 del 24/11/2015 GIMAR SRL per acq. mat. tecn. spec. | 02/12/2015 09/12/2015 |
207,30 | 207,30 |
| XA312B39E0 | FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 16/04/2015 BLUE SKY COACH COMPANY SRL PER ACCONTO VISITA D'ISTR. ALUNNI IPSSAR E FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 04/05/2015 BLU SKY COACH CO.SRL PER VIAGGIO ALTERNANZA ALUNNI IPSSAR DAL 04 AL 05 MAGGIO 2015 | 23/04/2015 09/05/2015 |
4 375,00 | 4 375,00 |
| XA8156D2EB | Fattura n. FE02/2015 del 26/09/2015 LOMBARDI A. per realizzazione tende sede ist. alberghiero | 01/10/2015 19/10/2015 |
600,00 | 600,00 |
| XA911342BD | Fattura n. 1/PA del 13/01/2015 Minimarket di Piacquadio M.L. acquisti x att. didattiche ist. alberghiero | 03/07/2015 09/12/2015 |
4 132,44 | 4 132,44 |
| XAA12B39CD | Fattura n. 3- TPA/2015 del 08/04/2015 AZZURRA SANNIO SCO.COOP.ARL per noleggio autobus uscita alunni Liceo Morcone - Frascati giorno 30.3.15 | 10/04/2015 27/04/2015 |
500,00 | 500,00 |
| XAA1424E1B | ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2014/15 "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE" | 26/05/2015 08/06/2015 |
160,00 | 160,00 |
| XB3156D2F1 | RESERVATION CODE : 331510021979 - I.I.S. "DON PEPPINO DIANA" MORCONE - TKT EXPO N.48 + 11 gratuità - OTTOBRE 2015 +oneri | 05/10/2015 06/10/2015 |
482,58 | 482,58 |
| XB512B39D3 | Fattura n. 20154E04638 del 04/02/2015 GRUPPO SPAGGIARI abbonamento anno 2015 " Bergantini + rassegna normativa"-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE | 21/02/2015 03/03/2015 |
99,00 | 99,00 |
| XB51424E21 | Fattura n. V1/064935 del 25/06/2015 ERREBIAN SPA per acquistto accessori x laboratori ist. alberghiero | 23/07/2015 n/d |
554,00 | 554,00 |
| XBC1424E0E | FATTURA N. 1500064 DEL 30/04/2015 GIMAR ITALIA SRL X ACQ. MAT DI CANCELLERIA E FATTURA N. 1500072 DEL 30/04/2015 GIMAR ITALIA SRL PER ACQ. MAT. IG. SANITARIO | 21/05/2015 08/06/2015 |
981,16 | 981,16 |
| XBF169B7E3 | Fattura n. 27- TPA/2015 del 19/11/2015 AZZURRA SANNIO SCO. COOP. ARL PER NOLEGGGIO MEZZI USCITA PROG. ORIENTAMENTO | 02/12/2015 15/12/2015 |
1 000,00 | 1 000,00 |
| XC012839D9 | Fattura n. 215\2015 del 30/06/2015 LOGO SAS x acq.mat. di consumo per att. didattiche | 23/07/2015 n/d |
106,54 | 106,54 |
| XC3169B7FC | Fattura n. 353/B del 05/12/2015GRAND HOTEL ITALIANO per spese pernottamento Revisore MIUR dott.ssa Gagliardi A. visite del 03 e 04 dic. 2015 | 09/12/2015 11/12/2015 |
152,73 | 152,73 |
| XC5156D2EA | Fattura n. 283/PA del 01/09/2015 NOVAINFORMATIONTECHNOLOGYscrl per licenza software AXIOS Platinum sett.-dic. 2015 | 05/09/2015 01/10/2015 |
416,67 | 416,67 |
| XC712B39C6 | FATT. A.R. Informatica PER ACQUISTO SOFTWARE PER GENERAZIONE FILE l.190/2012 ANAC - | 28/01/2015 26/03/2015 |
80,00 | 80,00 |
| XC71424E14 | Fattura n. 032015 del 08/05/2015 LAUDATI srl per noleggio autobus alunni IPSAR per uscvita 08.05.15 Colle - Torrecuso PROG. ALTERNANZA | 21/05/2015 08/06/2015 |
381,82 | 381,82 |
| XCA169B7E9 | Fattura n. 1500639 del 24/11/2015 GIMAR x acq. mat. ig. san. ist. alberghiero | 02/12/2015 09/12/2015 |
389,22 | 389,22 |
| XCB12B39DF | Fattura n. 37 del 21/04/2015 LAUDATI srl per noleggio autobus visita guidata alunni ITE Circello 21.4.15 a ROMA | 27/04/2015 08/06/2015 |
818,18 | 818,18 |
| XD0156D2EA | Fattura n. 20154E34381 del 07/10/2015 GRUPPO SPAGGIARI per acq. mat. cancelleria | 19/10/2015 29/10/2015 |
117,00 | 117,00 |
| XD212B39CC | Fattura n. 0001047 del 27/02/2015 GIMAR acq. mat. ig. sanitario ist. alberghiero P91 | 07/03/2015 13/05/2015 |
879,66 | 879,66 |
| XD21424E1A | Fattura n. 03/PA del 31/05/2015 CUBACAFE' srl per attività di formazione convenzione prot. n. 2078/C26 del 21.05.15 | 18/06/2015 n/d |
163,93 | 163,93 |
| XD5169B7EF | Fattura n. 399/2015 del 14/12/2015 LOGO SAS per acq. mat. cancelleria | 15/12/2015 n/d |
132,52 | 132,52 |
| XDB156D2F0 | Fattura n. 286/74TER del 19/10/2015 MATALUNA VIAGGI per viaggio EXPO' MILANO alunni sit. alberghiero ottobre 2015 | 27/10/2015 14/11/2015 |
7 872,00 | 7 872,00 |
| XDD1424E20 | Fattura n. 1500229 del 30/06/2015 DITTA GIMAR per acquisto mat.di cancelleria e consumo | 21/07/2015 23/07/2015 |
588,16 | 588,16 |
| XE0102AB77 | Fattura n. 250/2014 del 29/11/2014 LOGO SAS per canone noleggio fotocopiatrici Sede Liceo Morcone contratto ODA N. 1592087 del 06.10.2014 | 03/02/2015 15/12/2015 |
5 163,48 | 5 163,48 |
| XE0169B7F5 | Fattura n. 34 del 04/12/2015 LAUDATI SRL per noleggio mezzo uscita alunni Liceo Morcone giorno 04.12.2015 Benevento | 09/12/2015 11/12/2015 |
363,64 | 363,64 |
| XE8066D55E | Apertura Fondo Minute Spese | 22/01/2015 10/03/2015 |
100,62 | 100,62 |
| XE812B39D8 | Fattura n. 1049/IM del 09/04/2015 KUANTICA SRLS per mat. di cancelleria PROG. PON C-5--FSEPAC-PORCAMPANIA-2014-35 | 24/06/2015 09/07/2015 |
135,64 | 135,64 |
| XEB169B7FB | Fattura n. 0000410 del 17/12/2015 BIENNALE delle Arti, delle Scienze del Mediterraneo per quota iscrizione"Staffetta di scrittura creativa" | 21/12/2015 15/01/2016 |
145,00 | 145,00 |
| XED156D2E3 | Fattura n. FE01/2015 del 27/08/2015 DITTA LOMBARDI ANTONIETTA per acquisto accessori per aula PROG. "CLASSE SENZA ZAINO" | 05/09/2015 16/09/2015 |
850,00 | 850,00 |
| XEF1424E13 | Fattura n. 072015 del 15/05/2015 LAUDATI Sx uscita alunni Liceo Morcone -Cerreto "Coro Mima Mandato" DEL 15.05.2015 | 21/05/2015 08/06/2015 |
227,27 | 227,27 |
| XF211342CE | Fattura n. 11/0000215 del 09/02/2015 CICLAT per canone servizio di pul. EX-LSU mese di gennaio 2015 | 03/03/2015 27/08/2015 |
37 682,56 | 37 682,56 |
| XF312B39DE | Fattura n. 8715057462 del 16/03/2015 POSTE IT. spese postali su conto contr. n. 30100892-001 mese di gennaio 2015 | 28/03/2015 31/03/2015 |
48,20 | 48,20 |
| XF312B39DF | SPESE POSTALI SU CONTO CONTR. N.30100892-001 MESE DI FEBBRAIO 2015 I.S. DON PEPPINO DIANA PROV. BN + ONERI - COD.FISC.:92029100622 | 27/04/2015 18/05/2015 |
29,95 | 29,95 |
| XF8156D2E9 | Fattura n. 11/0004583 del 30/09/2015 CICLAT soc.coop.arl per servizio pulizia ex-lsu mese di settembre 2015 | 19/10/2015 10/12/2015 |
18 174,87 | 18 174,87 |
| XF90BFCE51 | FATT. N. 09/2014 DITTA MINIMARKET di Piacquadio M.L. per acquisto beni alim. att. ist. alberghiero " V Concorso cucina - Cavalier Pepe" | 28/03/2015 21/05/2015 |
1 041,42 | 1 041,42 |
| XFA12B39CB | Fattura n. 20154G00275 del 03/02/2015 GRUPPO SPAGGIARI per Videocorso formazione -iva esente | 21/02/2015 03/03/2015 |
114,75 | 114,75 |
| XFA1424E19 | Fattura n. 214\2015 del 30/06/2015 LOGO SAS x acq. mat di consumo att. didattiche | 23/07/2015 n/d |
96,90 | 96,90 |