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ANAC – Appalti 2013

Pubblicato il 16 Feb 14 alle 13:46 • Torna all'Indice
Sezioni: Bandi di gara e contratti.

Istituto di Istruzione Superiore "Don Peppino Diana" di Morcone

Anno di riferimento:  2013
Ultima modifica:  31 gennaio 2014
Percorso del file:  http://www.istitutosuperiorediana.gov.it/avcp/2013.xml
CIG Oggetto
Dettaglio gara		 Data inizio
Data fine		 Importo
aggiudicazione (€)		 Importo
liquidato (€)
XE6081A226 DITTA MINIMARKET di Piacuadio M.L. per acquisto beni att.Didattiche da gennaio - dicembre 2013 01/01/2013
01/01/2013		 2 000,00 1 790,91
X3B081A224 AZZURRA S. scrl per noleggio e servizio trasporto alunni 14/01/2013
14/01/2013		 490,00 490,00
X46081A22A DITTA LUNAR srl - BN per STAGE ALternanza scuola -.lavoro ALUNNI IV IPIA-PONTELANDOLFO 24/01/2013
24/01/2013		 1 500,00 1 500,00
XE8066D55E Apertura Fondo Minute Spese 05/02/2013
05/02/2013		 600,00 600,00
XF1081A22C LIQUIDAZIONE DITTA BIOCONSULT srl per CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINE MICROBIOLOGICA ( HCCP) IST. ALBERGHIERO 05/02/2013
05/02/2013		 400,00 400,00
X1E081A22B LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CONTRATTUALE N. 30100892-001 INTESTATO I.I.S. DON PEPPINO DIANA 05/02/2013
05/02/2013		 340,15 340,15
X51081A230 DITTA AVERTECNICA srl per acquisto cancelleria per ufficio protocollo 05/02/2013
05/02/2013		 30,25 30,25
X29081A231 Casa Ed. Spaggiari PER CANONE ANNUO 2013 SOFTWARE INFOSCHOOL GESTIONE MAGAZZINO IST. ALBERGHIERO 05/02/2013
05/02/2013		 188,76 188,76
X34081A237 CASA ED. SPAGGIARI spa per abbonamento anno 2013 "Bergantini e Rassegna Giuridica" 06/02/2013
06/02/2013		 95,00 95,00
XC9081A22D Ditta ERREBIAN per ordine materiale di consumo istituto orafo IPIA 08/02/2013
08/02/2013		 222,66 222,66
X13081A225 DITTA INCAS CAFFE' per acquisto beni att. didattiche ist. alberghiero 08/02/2013
08/02/2013		 1 000,00 409,06
X0C081A238 Liquidazione polizza RCP 2012/00840 decorrenza 21/02/2013 - 21/02/2014 permio annuo 14/02/2013
14/02/2013		 40,00 40,00
XD4081A233 Ditta PARAMEDIACAL ordine materiale didattico alunni corso PON "Scienze..." C-1-FSE-201--542 18/02/2013
18/02/2013		 247,30 247,30
XAC081A234 Ditta RMV per Contratto Viaggio d'istruzione "Garda e dintorni" classi V Liceo di Morcone - a.s. 2012/13 19/02/2013
19/03/2013		 7 770,00 7 770,00
XDF081A239 DITTA DE CONNO sas per acquito materiale piccola manutenzione sedi staccate in Colle S. 26/02/2013
26/02/2013		 97,45 97,45
XB7081A23A Rinnovo adesione rete nazionale istituti alberghieri a.s. 2012/13 02/03/2013
02/03/2013		 260,00 260,00
XF3066D564 DITTA A.R. Informatica per acquisto mat. informatico 06/03/2013
06/03/2013		 36,30 36,30
X17081A23E ORDINE DITTA BIASCOFFICE PER ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA UFFICI 07/03/2013
07/03/2013		 120,00 120,00
X3F081A23D Ditta LOGO sas ordine acquisto materiale di consumo uffici di segreteria 07/03/2013
07/03/2013		 164,56 164,56
X9A081A241 DITTA EMMEFFE SERVICE sas per acquisto mat. igienico sanitario ist. alberghiero 13/03/2013
13/03/2013		 427,95 427,95
X72081A242 DITTA EMMEFFE SERVICE sas per acquisto mat. igienico sanitario ist.Liceo e IPIA 13/03/2013
13/03/2013		 252,76 252,76
XF5081A245 ORDINE DITTA PROMOSTAMPA per materiale pubblicitario Prog. PON C-4--FSE-2011-118 15/03/2013
15/03/2013		 176,79 176,79
X22081A244 DITTA MONDOFFICE per acquisto arredi sala ricevimento ist. alberghiero 15/03/2013
15/03/2013		 145,18 145,18
XA5081A247 DITTA MARINO A. per acquistoaccessori e beni facile consumo lab. di sala e cucina ist. alberghiero 18/03/2013
18/03/2013		 742,43 742,43
X7D081A248 DITTA "LA GUARDIENSE" sca per acquisto beni alim. att. didattiche 22/03/2013
22/03/2013		 96,30 96,30
X55081A249 DITTA FONTANAVECCHIA az. agricola per acquisto beni alim. ist. alberghiero per att. didattiche 26/03/2013
26/03/2013		 180,34 180,34
XCD081A246 DITTA AZ. FORTUNATO per acquisto beni alim. att. didattiche ist. alberghiero PROG. SIMPOSIO 2013 26/03/2013
26/03/2013		 136,78 136,78
X8F081A23B DITTA LAUDATI srl per noleggio pullman visita guidata alunni 26/03/2013
26/03/2013		 210,00 210,00
X5C081A236 DITTA LAUDATI srl per noleggio pullman visita guidata alunni IPSSAR Prog. ALTERNANZA - SCUOLA LAVORO 2013 26/03/2013
26/03/2013		 250,00 250,00
XB0081A24D DITTA DIGLIO snc per stampe emat. pubblicitario Prog. PON C-1-FSE-2011-542 26/03/2013
26/03/2013		 212,38 212,38
XEB0995899 CAMPANIACOM per canone linea adsl 10/04/2013
10/04/2013		 1 500,00 401,73
X6E081A229 Acquisto materiale di cancelleria 10/04/2013
10/04/2013		 110,00 110,00
X96081A228 DITTA FELIAN Spa per acquisto materiale di cancelleria 10/04/2013
10/04/2013		 158,58 158,58
XBE081A227 DITTA FELIAN Spa per acquito materiale di cancelleria 10/04/2013
10/04/2013		 110,00 110,00
X180995898 Stage ALternanza Scuola Lavoro alunni CLASSI III E IV IPSAR COD. CUP D82112000060009 10/04/2013
10/04/2013		 5 250,00 5 250,00
X84081A235 Ditta MVT Travel per Spese per viaggio e trasporto alunni 10/04/2013
10/04/2013		 3 840,00 3 840,00
X4A081A243 ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI 10/04/2013
10/04/2013		 467,06 467,06
X7E09958A2 Liquidazione quota iscrizione Corso Aggiornamento ASPP DLgs. 81/2008 17/04/2013
17/04/2013		 100,00 100,00
XA609958A1 HOTEL DE LA VILLE srl per spese pernottamento referente scolastico Prog. INTERCULTURA a.s. 2012/13 07/05/2013
07/05/2013		 280,00 280,00
X4B099589D ABBONAMENTO RIVISTE "Notizie della Scuola + Esperienze amministrative" as. 2012/13 09/05/2013
09/05/2013		 150,00 150,00
XEA081A23F SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IPSAR 10/05/2013
10/05/2013		 1 770,00 1 770,00
X23099589E DITTA AZZURRA SANNIO scrl per servizio trasporto alunni Liceo Colle S. - Morcone per manifestazione Giornata della Legalità 13/05/2013
13/05/2013		 110,00 110,00
XCE09958A0 HOTEL ITALIANO srl Liquidazione spese pernottamento Revisore dei Conti MIUR Ambito XVIII BN 13/05/2013
13/05/2013		 170,00 170,00
XC3099589A DITTA LAUDATI srl per servizio trasporto alunni 14/05/2013
14/05/2013		 400,00 400,00
X05081A24B DITTA LAUDATI srl per servizio trasporto alunni 14/05/2013
14/05/2013		 330,00 330,00
X9B099589B Ordina DITTA FELIAN spa per acquisto cancelleria 14/05/2013
14/05/2013		 638,88 638,88
XF6099589F Ordine DITTA FELIAN spa per acquisto materiale di cancelleria 30/05/2013
30/05/2013		 405,96 405,96
X0609958A5 Ordine DITTA ERREBIAN per acquisto cancelleria e consumabili att. didattiche ist.alberghiero 30/05/2013
30/05/2013		 584,70 584,70
XB109958A7 Ordine DITTA ERREBIAN per acquisto stampante 30/05/2013
30/05/2013		 165,65 165,65
X01081A232 DITTA IAPOZZUTO C. per acquisto beni att. didattiche ist. alberghiero 05/06/2013
05/06/2013		 2 000,00 316,91
X6109958A9 DITTA MEV consultingsrl per materiale pubblicitario 10/06/2013
10/06/2013		 450,12 450,12
XD909958A6 DITTA LAUDATI srl per spese noleggio autobus alunni Liceo ed IPSAR di Colle S. 10/06/2013
10/06/2013		 2 100,00 2 100,00
X2E09958A4 DITTA AZZURRA SANNIO per spese noleggio autobus alunni Liceo ed IPSAR di Colle S. 10/06/2013
10/06/2013		 66,00 66,00
X3909958AA DITTA SE.RI.Grafica per servizio stampa su magliette alunni partecipanti concorso "LATUAIDEADIMPRESA" 11/06/2013
11/06/2013		 42,35 42,35
X73099589C LAUDATI srl per noleggio autobus 11/06/2013
11/06/2013		 600,00 600,00
X1109958AB Ordine ditta FELIAN SPA per acquisto mat. igienico sanitario 13/06/2013
13/06/2013		 296,22 296,22
XE409958AC DITTA IL FIORE DI FILU' per spese allestimento floreale eventi ist. alberghiero 15/06/2013
15/06/2013		 211,75 211,75
XBC09958AD PROG. "STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013" lemy school ltd 04/07/2013
04/07/2013		 18 125,00 18 125,00
X4B0AD6659 CASA ED. SPAGGIARI spa per canone anno 2013 Periodico amm.vo 11/07/2013
11/07/2013		 90,00 90,00
X230AD665A CAMPANIACOM per canone linea adsl sede IPIA - pontelandolfo 11/07/2013
11/07/2013		 1 510,00 377,52
XBC09958AD Liquidazione spese per conferma aerei N. 27 alunni + N. 3 docenti acc. partecipanti STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013 26/07/2013
26/07/2013		 5 616,00 5 616,00
XF60AD665B ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI per acquisto registri di classe e firme presenze a.s. 2013/14 05/08/2013
05/08/2013		 242,48 242,48
XCE0AD665C DITTA LA SFORZESCA ED. per acquisto registri dei professori a.s. 2013/14- 06/08/2013
06/08/2013		 273,70 273,70
XA60AD665D DITTA C.I.A.L.P. SNC per lavori di manutenzione e messa in sicurezza cancello esterno e beni Liceo di Morcone 30/08/2013
30/08/2013		 363,00 363,00
X730AD6658 SPESA STAGE ALUNNI IPSAR "PROG. ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO" settembre 2013 DITTA WORK PASSION 30/08/2013
30/08/2013		 5 150,00 5 150,00
X7E0AD665E TELECOM ITALIA SPA per linea adsl contratto annuale su 3 sedi 04/09/2013
04/09/2013		 1 800,00 1 800,00
X560AD665F Ordine DITTA AVERTECNICA srl per acquisto materiale arredo uffici sede ITE di Circello 09/09/2013
09/09/2013		 810,51 810,51
XD90AD6662 ACQUISTO TESTO " L'AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO" - Biblioteca della scuola 13/09/2013
13/09/2013		 18,00 18,00
X2E0AD6660 Ordine ditta LOGO SAS macchine per ufficio PC x segreteria 16/09/2013
16/09/2013		 1 738,77 1 738,77
XB10AD6663 ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI per acquisto materiale didattico a.s. 2013/14 24/09/2013
24/09/2013		 461,80 461,80
X890AD6664 ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI per acquisto materiale di cancelleria elezioni oo.cc. alunni a.s. 2013/14 24/09/2013
24/09/2013		 286,58 286,58
X110AD6667 ORDINE DITTA ERREBIAN SPA per mat. di consumo per uffici 11/10/2013
11/10/2013		 904,02 904,02
X940AD666A ORDINE DITTA FELIAN SPA per mat. igienico sanitario 11/10/2013
11/10/2013		 1 735,32 1 735,32
XBC0AD6669 DITTA F.LLI PELUSI srl per acquisto materiale di lab. ist. ORAFO 11/10/2013
11/10/2013		 562,66 562,66
XBC0AD6669 DITTA F.LLI PELUSI srl per acquisto materiale di lab. ist. ORAFO 11/10/2013
11/10/2013		 575,61 562,66
XE40AD6668 ORDINE DITTA A.R. Informatica per mat. specifico per attività comunicazione digitale P23 Infrastrutture tecnologiche 15/10/2013
15/10/2013		 1 814,87 1 814,87
X390AD6666 DITTA AVERTECNICA srl per acquisto licenze software OFFICE H. per uffici 15/10/2013
15/10/2013		 468,48 468,48
X4A0BFCE36 DITTA AVERTECNICA srl per manutenzione e assistenza macchina fotocopiatrice sede Colle S. 18/10/2013
18/10/2013		 262,30 262,30
X9A0BFCE34 Ordine ditta A.R. Informatica per acquisto software gestione bacheca elettronica+servizi di installazione e formazione Prog. P23 Infrastrutture tecnologiche 18/10/2013
18/10/2013		 548,49 548,49
X720BFCE35 DITTA INGRAL srl per acquisto beni alim. per atti.ist. alberghiero per partecipazione concorso Chianciano 2013 22/10/2013
22/10/2013		 985,22 985,22
X220BFCE37 ABBONAMENTO RIVISTA "DIRIGERE LA SCUOLA 2013" 22/10/2013
22/10/2013		 60,00 60,00
X6C0AD666B DITTA COLLE BUS per noleggio autobus visita didattica del 29.10.13 alunni IPSAR Prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2013/14 29/10/2013
29/10/2013		 150,00 150,00
X060AD6661 DITTA NOVAINFORMATIONTECHNOLOGY scrl per canone mese ott-nov. noleggio fotocopiatrice 29/10/2013
29/10/2013		 1 147,08 1 147,08
X610AD6665 FATT. N. 103 DITTA MM car service srl per noleggio auto per partecipazione ist. alberghiero Concorso "CHIANCIANO T. dal 14.10.13.al 16.10.13" 29/10/2013
29/10/2013		 610,00 610,00
X550BFCE3C QUOTA ISCRIZIONE IST. ALBERGHIERO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "PREMIO GIULIO BARTOLO GALLO" del 12.11.2013 05/11/2013
05/11/2013		 75,00 75,00
XF50BFCE38 ORDINE DITTA ED. ERICKSON SPA per acquisto sussidi didattici alunni H 05/11/2013
05/11/2013		 53,61 53,61
X7D0BFCE3B MVTravel by Morcone V. e T. per noleggio autobus alunni P69 Alternanza 05/11/2013
05/11/2013		 1 100,00 1 100,00
XA50BFCE3A DITTA SECUR ELETTRIC srl FORNITURA SOSTITUZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO TELEFONICO 11/11/2013
11/11/2013		 1 037,00 1 037,00
X380BFCE43 ABBONAMENTO RIVISTE "Dirigere la scuola + Amministrare la scuola" EUROEDIZIONI TORINO ANNO 2014 14/11/2013
14/11/2013		 150,00 150,00
X600BFCE42 Rinnovo DOMINIO: Istitutosuperiorediana.gov.it - Aruba.it - 18/11/2013
18/11/2013		 38,63 38,63
XE30BFCE45 DITTA NOVAINFORMATION TECHNOLOGY scrl per intervento tecnico fotocopiatrice Brother uffici 22/11/2013
22/11/2013		 36,60 36,60
X100BFCE44 ORDINE DITTA F.LLI PELUSI per materiale specialistico lab. ORAFO -I PIA 22/11/2013
22/11/2013		 231,50 231,50
X1B0BFCE4A DITTA CB Service di C. Barbato per lavori di riparazionee manutenzione macchinari lab. di cucuina ist. alberghiero 30/11/2013
30/11/2013		 1 043,10 1 043,10
XCD0BFCE39 DITTA AVERTECNICA srl per manutenzione fotocopiatrice Minolta 30/11/2013
30/11/2013		 305,00 305,00
X6B0BFCE48 ORDINE DITTA ERREBIAN spa per acquisto beni cancelleria att. didattiche 02/12/2013
02/12/2013		 288,64 288,64
XC60BFCE4C Ordine Ditta FELIAN spa per acquisto materiale di cancelleria Prog. ORIENTAMENTO a.s.2013/14 03/12/2013
03/12/2013		 197,76 197,76
XEE0BFCE4B Ordine Ditta FELIAN spa per acquisto materiale di pulizia sede IPSAR in Via Cruscio Colle S. 03/12/2013
03/12/2013		 240,34 240,34
X430BFCE49 Ordine Ditta MEV Consulting srl per stampa brochure POF a.s. 2013/14 03/12/2013
03/12/2013		 512,40 512,40
XBB0BFCE46 DITTA LAUDATI srl per noleggio autobus PARTECIPAZIONE ALUNNI 10/12/2013
10/12/2013		 500,00 500,00
X930BFCE47 Noleggio autobus visita d'istr. alunni 13/12/2013
13/12/2013		 180,00 180,00
X760BFCE4E DITTA AZZURRA SANNIO scrl per noleggio autobus alunni 16/12/2013
16/12/2013		 140,01 140,01
XBOOBFCE40 DITTA RMV INTERNATIONAL T.S. per acconto viaggio BERLINO dal 22.03.14 al 26.03.14 20/12/2013
20/12/2013		 9 552,00 9 552,00